日前，深圳市財政委牽頭對《深圳市市級政府采購單位采購工作責(zé)任制暫行辦法》進行了修訂，制定了《深圳市本級采購人政府采購工作責(zé)任制管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)，自2019年4月1日起施行，有效期5年。此舉旨在貫徹落實中央《深化政府采購制度改革方案》精神，強化采購人主體責(zé)任，建立健全采購人內(nèi)部管理制度，促進提升政府采購質(zhì)量和采購效率，防范政府采購廉政風(fēng)險。

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　　據(jù)了解，為加強政府采購監(jiān)督管理，規(guī)范政府采購活動，落實政府采購責(zé)任制，提高采購資金使用效益，依據(jù)政府采購法及其實施條例、財政部相關(guān)政策規(guī)定和《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府采購條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合該市實際，深圳市財政委制定該《管理辦法》?！豆芾磙k法》共包括5大章29條內(nèi)容，分別對采購人的管理機構(gòu)及職責(zé)、內(nèi)控管理和流程控制等提出了明確要求。

　　首先，《管理辦法》明確，采購人是本單位政府采購執(zhí)行主體。采購人的法定代表人是本單位政府采購的第一責(zé)任人。采購人應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：實行行政首長或者法定代表人負(fù)責(zé)制，建立健全本單位政府采購管理制度和工作流程。根據(jù)預(yù)算，編制本單位的政府采購計劃并實施。提出政府采購需求并確認(rèn)采購文件。按照規(guī)定程序確定中標(biāo)或者成交供應(yīng)商。簽訂政府采購合同并履行驗收、結(jié)算、付款以及合同約定的其他義務(wù)。負(fù)責(zé)本單位政府采購信息統(tǒng)計、檔案管理和績效評價。負(fù)責(zé)對本單位政府采購項目的詢問與質(zhì)疑的答復(fù)，協(xié)助市級財政部門進行投訴處理工作。

　　同時，《管理辦法》規(guī)定，主管預(yù)算單位(即一級預(yù)算單位，下同)應(yīng)當(dāng)明確本部門及下屬單位在政府采購管理、執(zhí)行等方面的職責(zé)范圍和權(quán)限劃分，細(xì)化業(yè)務(wù)流程和工作要求，加強對下屬單位的采購執(zhí)行管理，強化對政府采購政策落實的指導(dǎo)。市級財政部門是市本級政府采購主管部門，負(fù)責(zé)制定政府采購政策制度，對市本級政府采購活動進行監(jiān)督管理。每個財政年度至少對市本級主管預(yù)算單位的采購業(yè)務(wù)人員組織開展一次政府采購業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　其次，對于如何加強采購人的內(nèi)控管理，《管理辦法》也進行了規(guī)定。采購人應(yīng)當(dāng)明確內(nèi)部歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)本單位的政府采購執(zhí)行管理。歸口管理部門應(yīng)當(dāng)牽頭建立本單位政府采購內(nèi)部控制制度，明確本單位相關(guān)部門在政府采購工作中的職責(zé)與分工，建立政府采購與預(yù)算、財務(wù)(資金)、資產(chǎn)、使用等業(yè)務(wù)機構(gòu)或崗位之間溝通協(xié)調(diào)的工作機制，共同做好編制政府采購預(yù)算和實施計劃、確定采購需求、組織采購活動、履約驗收、答復(fù)詢問質(zhì)疑、配合投訴處理及監(jiān)督檢查，做好與市級財政部門、主管預(yù)算單位的業(yè)務(wù)溝通協(xié)調(diào)等工作。同時，采購人應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實際，合理分設(shè)政府采購業(yè)務(wù)崗位，明確政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，科學(xué)配置配齊政府采購業(yè)務(wù)人員，建立輪崗交流制度以及崗位之間的制衡機制。采購人應(yīng)當(dāng)成立不少于3人的采購小組，負(fù)責(zé)審核采購需求、組織實施自行采購項目等工作。采購人應(yīng)當(dāng)發(fā)揮內(nèi)部審計、紀(jì)檢監(jiān)察的監(jiān)督作用，加強內(nèi)部審計對政府采購業(yè)務(wù)的常規(guī)審計和專項審計。采購人應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部政府采購事項集體研究、合法性審查和內(nèi)部會簽相結(jié)合的議事決策機制。對于納入自行采購范圍的項目，采購人可以自行組織實施采購，也可以委托代理機構(gòu)組織實施采購。采購人應(yīng)當(dāng)按照“風(fēng)險可控、分級授權(quán)、保證質(zhì)量、提高效率”的原則，通過不同方式分類組織實施自行采購。

　　最后，關(guān)于流程控制方面，《管理辦法》明確提出，采購人應(yīng)當(dāng)加強對政府采購預(yù)算與計劃管理，建立預(yù)算編制、政府采購和資產(chǎn)管理等部門或崗位之間的溝通協(xié)調(diào)機制。根據(jù)本單位實際需求、市場價格行情和相關(guān)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，科學(xué)、合理地編制政府采購預(yù)算，按照已批復(fù)的政府采購預(yù)算編制政府采購實施計劃。制定政府采購實施計劃執(zhí)行時間表和項目進度表。采購人應(yīng)當(dāng)建立代理機構(gòu)選取規(guī)則，明確代理機構(gòu)選取標(biāo)準(zhǔn)和決策流程，確保依法、自主、擇優(yōu)選取代理機構(gòu)。

　　同時，《管理辦法》要求，采購人應(yīng)當(dāng)制定符合法律法規(guī)和政府采購政策規(guī)定的采購需求，依法、合理選擇采購方式，實施采購計劃，不得以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇。對于涉及民生、社會影響較大的項目，采購人在制定采購需求時，還應(yīng)當(dāng)進行法律、技術(shù)咨詢或者公開征求意見。采購需求應(yīng)當(dāng)完整、明確。采購人實施政府采購應(yīng)當(dāng)自覺執(zhí)行政府采購節(jié)約能源、保護環(huán)境、循環(huán)經(jīng)濟、促進中小企業(yè)發(fā)展、支持創(chuàng)新等政策。采購人應(yīng)當(dāng)建立采購文件內(nèi)部確認(rèn)制度。政府采購項目評審委員會由評審專家和采購人代表組成(采用評定分離的項目采購人不能派代表參加評審)。采購人代表不得擔(dān)任評審委員會主任。采購人應(yīng)當(dāng)建立采購結(jié)果內(nèi)部確定(確認(rèn))制度、政府采購合同內(nèi)部審核制度、合同公告及合同備案制度，確保按要求及時完成公告及備案工作。采購人應(yīng)當(dāng)建立不同類型采購項目的履約驗收制度，提高履約驗收效率。采購人應(yīng)當(dāng)建立政府采購檔案資料歸檔、收集、保管、借閱、銷毀等制度。采購人應(yīng)當(dāng)建立供應(yīng)商詢問、質(zhì)疑的處理答復(fù)制度。采購人應(yīng)當(dāng)積極配合市級財政部門處理供應(yīng)商投訴和群眾舉報、情況反映等事項。采購人應(yīng)當(dāng)依法公開政府采購項目信息。

　　此外，《管理辦法》明確，市級財政部門根據(jù)工作情況，對市本級采購人政府采購工作進行檢查。深圳市本級國家機關(guān)、事業(yè)單位、團體組織(以下簡稱采購人)使用財政性資金進行政府采購的，適用該《管理辦法》。

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