日前，深圳市財政委牽頭對《深圳市市級政府采購單位采購工作責(zé)任制暫行辦法》進(jìn)行了修訂，制定了《深圳市本級采購人政府采購工作責(zé)任制管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)，自2019年4月1日起施行，有效期5年。此舉旨在貫徹落實中央《深化政府采購制度改革方案》精神，強化采購人主體責(zé)任，建立健全采購人內(nèi)部管理制度，促進(jìn)提升政府采購質(zhì)量和采購效率，防范政府采購廉政風(fēng)險。

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　　據(jù)了解，為加強政府采購監(jiān)督管理，規(guī)范政府采購活動，落實政府采購責(zé)任制，提高采購資金使用效益，依據(jù)政府采購法及其實施條例、財政部相關(guān)政策規(guī)定和《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府采購條例》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合該市實際，深圳市財政委制定該《管理辦法》?！豆芾磙k法》共包括5大章29條內(nèi)容，分別對采購人的管理機構(gòu)及職責(zé)、內(nèi)控管理和流程控制等提出了明確要求。

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　　首先，《管理辦法》明確，采購人是本單位政府采購執(zhí)行主體。采購人的法定代表人是本單位政府采購的第一責(zé)任人。采購人應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：實行行政首長或者法定代表人負(fù)責(zé)制，建立健全本單位政府采購管理制度和工作流程。根據(jù)預(yù)算，編制本單位的政府采購計劃并實施。提出政府采購需求并確認(rèn)采購文件。按照規(guī)定程序確定中標(biāo)或者成交供應(yīng)商。簽訂政府采購合同并履行驗收、結(jié)算、付款以及合同約定的其他義務(wù)。負(fù)責(zé)本單位政府采購信息統(tǒng)計、檔案管理和績效評價。負(fù)責(zé)對本單位政府采購項目的詢問與質(zhì)疑的答復(fù)，協(xié)助市級財政部門進(jìn)行投訴處理工作。

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　　同時，《管理辦法》規(guī)定，主管預(yù)算單位(即一級預(yù)算單位，下同)應(yīng)當(dāng)明確本部門及下屬單位在政府采購管理、執(zhí)行等方面的職責(zé)范圍和權(quán)限劃分，細(xì)化業(yè)務(wù)流程和工作要求，加強對下屬單位的采購執(zhí)行管理，強化對政府采購政策落實的指導(dǎo)。市級財政部門是市本級政府采購主管部門，負(fù)責(zé)制定政府采購政策制度，對市本級政府采購活動進(jìn)行監(jiān)督管理。每個財政年度至少對市本級主管預(yù)算單位的采購業(yè)務(wù)人員組織開展一次政府采購業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

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　　其次，對于如何加強采購人的內(nèi)控管理，《管理辦法》也進(jìn)行了規(guī)定。采購人應(yīng)當(dāng)明確內(nèi)部歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)本單位的政府采購執(zhí)行管理。歸口管理部門應(yīng)當(dāng)牽頭建立本單位政府采購內(nèi)部控制制度，明確本單位相關(guān)部門在政府采購工作中的職責(zé)與分工，建立政府采購與預(yù)算、財務(wù)(資金)、資產(chǎn)、使用等業(yè)務(wù)機構(gòu)或崗位之間溝通協(xié)調(diào)的工作機制，共同做好編制政府采購預(yù)算和實施計劃、確定采購需求、組織采購活動、履約驗收、答復(fù)詢問質(zhì)疑、配合投訴處理及監(jiān)督檢查，做好與市級財政部門、主管預(yù)算單位的業(yè)務(wù)溝通協(xié)調(diào)等工作。同時，采購人應(yīng)當(dāng)結(jié)合本單位實際，合理分設(shè)政府采購業(yè)務(wù)崗位，明確政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)崗位的職責(zé)權(quán)限，科學(xué)配置配齊政府采購業(yè)務(wù)人員，建立輪崗交流制度以及崗位之間的制衡機制。采購人應(yīng)當(dāng)成立不少于3人的采購小組，負(fù)責(zé)審核采購需求、組織實施自行采購項目等工作。采購人應(yīng)當(dāng)發(fā)揮內(nèi)部審計、紀(jì)檢監(jiān)察的監(jiān)督作用，加強內(nèi)部審計對政府采購業(yè)務(wù)的常規(guī)審計和專項審計。采購人應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部政府采購事項集體研究、合法性審查和內(nèi)部會簽相結(jié)合的議事決策機制。對于納入自行采購范圍的項目，采購人可以自行組織實施采購，也可以委托代理機構(gòu)組織實施采購。采購人應(yīng)當(dāng)按照“風(fēng)險可控、分級授權(quán)、保證質(zhì)量、提高效率”的原則，通過不同方式分類組織實施自行采購。
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